| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매정신과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 31,664,440 | 12,816,560 | 71.186% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,342,858,000 | 2,136,978,250 | 205,879,750 | 91.212% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 69,360,000 | 64,029,880 | 5,330,120 | 92.315% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 38,280,000 | 24,043,450 | 14,236,550 | 62.809% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 151,070,000 | 142,948,970 | 8,121,030 | 94.624% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 14,336,050 | 663,950 | 95.574% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 27,010,300 | 3,229,700 | 89.32% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 65,023,000 | 65,023,000 | 0 | 100% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 301,868,000 | 301,868,000 | 0 | 100% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 91,299,000 | 52,013,200 | 39,285,800 | 56.97% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 221,000,000 | 149,567,000 | 71,433,000 | 67.677% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 521,353,000 | 437,611,670 | 83,741,330 | 83.938% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 100% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 82,041,900 | 32,045,100 | 71.912% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 534,900,000 | 417,062,800 | 117,837,200 | 77.97% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 112,100,000 | 90,143,130 | 21,956,870 | 80.413% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 20,474,000 | 0 | 100% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 127,200,000 | 94,980,000 | 32,220,000 | 74.67% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 37,036,000 | 37,036,000 | 0 | 100% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 49,560,000 | 0 | 100% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 71,950,000 | 71,950,000 | 0 | 100% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 51,100,000 | 0 | 100% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 19,440,000 | 19,440,000 | 0 | 100% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 656,000,000 | 656,000,000 | 0 | 100% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 65,700,000 | 0 | 100% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | 100% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 71,000,000 | 51,715,750 | 19,284,250 | 72.839% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 3,513,300 | 2,486,700 | 58.555% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,000 | 171,985,430 | 115,661,570 | 59.79% | |
| 재무활동(치매정신과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 55,232,000 | 55,227,270 | 4,730 | 99.991% | |
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