| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 183,900,000 | 156,900,000 | 27,000,000 | 85.318% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,860,839,900 | 3,048,067,070 | 1,812,772,830 | 62.707% | |
| 참전명예수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 942,000,000 | 677,400,000 | 264,600,000 | 71.911% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원 | 보조 | 사회복지 | 27,111,000 | 19,366,000 | 7,745,000 | 71.432% | |
| 한국여성독립운동기념관 건립 | 자체 | 사회복지 | 109,000,000 | 5,000,000 | 104,000,000 | 4.587% | |
| 국가보훈대상자 대형마트 할인 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
| 보훈시설물 관리 | 보조 | 사회복지 | 389,360,000 | 251,655,536 | 137,704,464 | 64.633% | |
| 보훈단체 지원 | 보조 | 사회복지 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| 보훈단체 행사 지원 | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
| 유관순교육관 건립 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 96,920,000 | 90,698,000 | 6,222,000 | 93.58% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 1,500,000 | 3,540,000 | 29.762% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 75,536,000 | 52,704,300 | 22,831,700 | 69.774% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 99,144,000 | 42,453,512 | 56,690,488 | 42.82% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 20,959,270 | 9,040,730 | 69.864% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 33,828,432 | 34,211,568 | 49.718% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 2,157,399,040 | 1,598,904,960 | 558,494,080 | 74.113% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 1,040,390,020 | 371,169,888 | 669,220,132 | 35.676% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 349,480,000 | 204,740,000 | 144,740,000 | 58.584% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 101,000,000 | 64,592,088 | 36,407,912 | 63.953% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 597,408,000 | 236,664,112 | 360,743,888 | 39.615% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 50% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 775,000 | 2,225,000 | 25.833% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 12,000,000 | 3,500,000 | 8,500,000 | 29.167% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복만들기 마음-온 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,320,000 | 480,000 | 99.223% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 39,427,000 | 29,573,000 | 57.141% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 615,048,000 | 469,230,016 | 145,817,984 | 76.292% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 100,524,000 | 55,006,000 | 64.633% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,570,000 | 89,180,000 | 57,390,000 | 60.845% | |
| 월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 3,550,000 | 5,786,000 | 38.025% | |
| 장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 8,928,000 | 6,452,000 | 58.049% | |
| 중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 70,933,000 | 36,549,000 | 34,384,000 | 51.526% | |
| 재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
| 장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,438,034,900 | 4,041,610,240 | 1,396,424,660 | 74.321% | |
| 장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
| 장애인자동차표지 구입 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
| 장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 238,364,000 | 183,900,000 | 54,464,000 | 77.151% | |
| 장애인한마음대회 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인단체 운영사업 지원 | 자체 | 사회복지 | 41,000,000 | 17,230,000 | 23,770,000 | 42.024% | |
| 장애인차별금지 및 인권보장위원회 참석수당 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 장애인전용주차구역 예방활동 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인복지카드 우편 배송비 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 4,584,000 | 416,000 | 91.68% | |
| 장애인통합복지카드 발급수수료 지원 | 자체 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 장애인전용주차구역위반 과태료 고지서 우편요금 | 자체 | 사회복지 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
| 중증장애인 자산형성 지원 | 보조 | 사회복지 | 41,400,000 | 24,600,000 | 16,800,000 | 59.42% | |
| 공주시장애인복지센터 기능보강 | 자체 | 사회복지 | 60,000,000 | 57,160,000 | 2,840,000 | 95.267% | |
| 전동보장구 이용 장애인 보험료 지원 | 보조 | 사회복지 | 25,875,000 | 8,291,700 | 17,583,300 | 32.045% | |
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